为筑牢财政管理风险防线，市财政局锚定“科学规范、务实高效”目标，系统推进局内部控制制度修订与科室自查评价工作，目前各科室已全面完成修订任务，为财政资金安全规范高效运行提供了更加坚实的制度保障。

一是统筹部署压实责任。局党组高度重视，明确由财政监督检查局牵头修订基本制度，并业务归口将预算编制、执行、政府采购等11个专项风险内控办法修订任务分解至对应科室，构建职责清晰、分工协作的工作体系，确保制度覆盖无死角。

二是聚焦关键优化体系。各科室紧扣财政管理与业务实际，系统梳理评估现有内控制度，重点围绕风险识别应对、岗位责任分离、授权审批流程、政策法规执行等核心环节，细化、补充和优化制度内容，显著提升制度针对性、系统性和可操作性，使内控要求更贴合业务一线。

三是同步自查整改提升。制度修订期间，全局同步开展2024年度内控执行情况自查。各科室对照制度全面检视风险防控措施落实情况，深挖执行薄弱环节与风险点，形成自查报告并制定整改措施，实现“以查促改、以评促建”，推动内部控制从“立规矩”向“见实效”稳步转变。