目   录

第一部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局2023年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略，拟订市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。

（三）负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订全市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

（十）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全市财政收支管理中的重大问题。

（十二）承办市人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局共有预算单位1个，包括市财政局本级。

编制人数135人，其中：行政编制68人（含工勤编制6人），事业执行公务员编制45人、全额补助事业编制22人。实有人数190人，其中：在职人数123人，包括行政人员61人（含工勤人员6人）、事业执行公务员人员40人、全额补助事业人员22人；离休人员1人；退休人员66人。

第二部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局2023年部门预算表

详见附表：2023年财政局部门预算公开表(部门)

第三部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2023年市财政局收入预算总额为4089.04万元，较上年预算安排增加922.55万元；其中：财政拨款收入4089.04万元，较上年预算安排增加1112.67万元，上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少190.12万元。

（二）部门预算支出情况

2023年市财政局支出预算总额为4089.04万元,较上年预算安排增加922.55万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出3064.04万元，较上年预算安排增加1227.57万元；其中：工资福利支出2595.05万元、商品和服务支出188.63万元、对个人和家庭的补助280.36万元。项目支出1025万元，较上年预算安排减少305.02万元；其中：商品和服务支出973万元，资本性支出52万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3215.09万元，较上年预算安排增加480.4万元；社会保障和就业支出674.65万元，较上年预算安排增加363.2万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少9万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少5.26万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排减少5万元；住房保障支出199.3万元，较上年预算安排增加98.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2595.05万元，较上年预算安排增加978.34万元；商品和服务支出1161.63万元，较上年预算安排减少219.2万元；对个人和家庭的补助280.36万元，较上年预算安排增加234.41万元；资本性支出52万元，较上年预算安排减少71万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2023年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局财政拨款支出预算总额4089.04万元，较上年预算安排增加1112.67万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3215.09万元，社会保障和就业支出674.65万元，住房保障支出199.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出3064.04万元，较上年预算安排增加1227.57万元；其中：工资福利支出2595.05万元，商品和服务支出188.63万元，对个人和家庭的补助280.36万元。项目支出1025万元，较上年预算安排减少305.02万元；其中：商品和服务支出973万元，资本性支出52万元。

（四）政府性基金情况

2023年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算安排188.63万元，较上年减少1.34万元，下降0.71%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额264万元，其中：政府采购货物预算52万元，政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算212万元。

（八）国有资产占有使用说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）民生资金“码”上监督平台运维费项目情况说明

1.民生资金“码”上监督平台运维费项目

（1）项目概述：建立中福在线连环夺宝_万博彩票app：民生资金“码”上监督平台，并对平台进行日常维护及管理，平台设立民生项目、到户资金、村级“三资 ”、乡村振兴、信息公开和投诉举报等6大版块，将群众密切关注的民生资金使用管理、项目运行、政策标准情况等放在网上“晾晒”。以全过程、多方位、透明式监督，推进廉洁宜春。

（2）立项依据：中共中福在线连环夺宝_万博彩票app：委办公室 中福在线连环夺宝_万博彩票app：人民政府办公室印发《中福在线连环夺宝_万博彩票app：推进“民生资金‘码’上监督”工作的实施资金》的通知。

（3）实施主体：中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局。

（4）实施方案：以门户网站、微信公众号、APP软件三种方式向社会公开民生资金使用情况，让群众一“扫”可登入、一“键”可查询、随时可举报，可实时查询和监督民生资金使用和发放等情况，确保民生资金规范管理、阳光运行、廉洁高效。

（5）实施周期:2023年1月 1日至2023年12月31日为期1年。

（6）年度预算安排：年度预算安排民生资金“码”上监督平台运维费150万元。

（7）绩效目标和绩效指标：通过中福在线连环夺宝_万博彩票app：民生资金“码”上监督平台，方便群众查询了解、监督民生资金使用情况，畅通举报途径，确保民生资金规范管理、阳光运行、廉洁高效。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局“三公”经费财政拨款安排37.2万元。其中：

因公出国（境）5万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费32.2万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无车辆购置计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。