目  录

第一部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局部门概况

    一、部门主要职责

    （一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略，拟订市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

    （二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。

    （三）负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

    （四）组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

    （五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

    （六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订全市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

    （七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

    （八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

    （九）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

    （十）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

    （十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全市财政收支管理中的重大问题。

    （十二）承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

    中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局共有预算单位1个，包括市财政局本级。市财政局内设科室21个，市财政公共服务中心内设机构10个，编制人数133人，其中：行政编制66人（含工勤编制4人），事业执行公务员编制45人、全额补助事业编制22人。实有人数194人，其中：在职人数122人，包括行政人员61人（含工勤人员4人）、事业执行公务员人员40人、全额补助事业人员21人；离休人员1人；退休人员71人。

第二部分 中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局部门预算表

（详见附表）财政2024年部门预算公开表(单位)

第三部分  中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局收入预算总额为4860.34万元。较上年预算安排增加771.3万元。其中：财政拨款收入4860.34万元，占收入预算总额的100%，较上年增加771.3万元。

（二）支出预算情况

2024年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局支出预算总额为4860.34万元。较上年预算安排增加771.3万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3097.34万元，占支出预算总额的63.73%，较上年预算安排增加33.3万元，包括工资福利支出2615.98万元、商品和服务支出185.64万元、对个人和家庭的补助295.72万元、资本性支出0 万元；项目支出1763万元，占支出预算总额的36.27%，较上年预算安排增加738万元，包括商品和服务支出1594万元、资本性支出169万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3995.9万元，占支出预算总额的82.21%，较上年增加780.81万元；社会保障和就业支出664.75万元，占支出预算总额的13.68%，较上年减少9.9万元；住房保障支出199.69万元，占支出预算总额的4.11%，较上年增加0.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2615.98万元，占支出预算总额的53.82%，较上年增加20.93万元；商品和服务支出1779.64万元，占支出预算总额的36.62%，较上年增加618.01万元；对个人和家庭的补助295.72万元，占支出预算总额的6.08%，较上年增加15.36万元；资本性支出169万元，占支出预算总额的 3.48 %，较上年增加117万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局财政拨款支出预算4860.34万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加771.3万元。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出3995.9万元，占财政拨款支出的  82.21%；社会保障和就业支出664.75万元，占财政拨款支出的13.68%；住房保障支出199.69万元，占财政拨款支出的4.11%

（四）政府性基金情况

单位政府性基金支出0元，较上年预算安排无增（减）变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

明国有资本经营预算支出0 元，较上年预算安排无增（减）变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算185.64万元，比2023年预算减少  2.99  万元，下降 1.59 %。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1283万元，其中：政府采购货物预算  169   万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算  1114   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）项目情况说明

    1.专项债券管理经费（含债务风险核查及平台系统服务费）

    （1）项目概述：根据《江西中福在线连环夺宝_万博彩票app：中福在线连环夺宝_万博彩票app：报送2023年新增专项债券项目资金需求的通知》(赣财债〔2022〕60号)文件要求，为顺利完成2023年新增专项债券发行工作，我单位选聘会计事务所和律师事务所，委托其对全市2023年新增专项债券项目进行财务审计评审和法律鉴定，并出具财务审计报告、信用评级报告、法律意见书等。

（2）立项依据：地方政府债务管理经费项目可行性研究报告。

    （3）实施主体：中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局。

    （4）实施方案：按照中福在线连环夺宝_万博彩票app：新增专项债券发行计划，按时按质完成专项债券发行需披露的信息内容，确保我市2023年新增专项债券成功发行。     

    （5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日为期1年。

（6）年度预算安排：专项债券管理经费（含债务风险核查及平台系统服务费）223万元。

    （7）绩效目标和绩效指标：

    成本指标：选聘中介机构的费用≤223万元，产出指标中：数量指标：选聘事务所数量=2家。质量指标：发债成功率=100%，选聘中介机构服务周期＝1年，时效指标：选聘中介机构服务周期=1年。效益指标：确保专项债成功发行=100%。满意度指标：社会公众满意度≥95%

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中福在线连环夺宝_万博彩票app：财政局单位“三公”经费一般公共预算安排35.2万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

    因公出国（境）费3万元，比上年增（减）2万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

    公务接待费32.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：过紧日子，严格控制接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。